以查促改強“內功”——建投集團組織開展風險內控專項檢查

來源: 風控安審部 發布日期: 2023-08-17

 

根據市國資委《關于加強市屬企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》精神,為進一步推動公司內控制度建設,充分發揮內控防范風險的重要作用,加快實現內控工作從“立規矩”到“見成效”轉變。2023年4月中旬開始,建投集團抽調相關部門骨干人員,集團紀檢全程參與,對集團重組以來,集團本部及所屬全資、控股子公司開展內控專項檢查,特別是財務管理、項目建設等高風險領域的內部控制體系建立、執行和存在的問題等方面,為切實推進公司內控建設取得新的成效。

全面深化思想認識

領導班子高度重視內控檢查專項工作,強調內控檢查工作是公司內控體系建設的重要一環,既是打通公司管理渠道的有效途徑,更是完善內控體系的重要環節,全體干部職工要提高思想認識,充分認識內控合規檢查的重要意義,以內控合規檢查為切入點,梳理總結內控制度執行中存在的問題,深刻剖析原因,提出有針對性的措施,切實提升內控管理水平,防范業務風險和管理風險。

全面開展專項督查

本次內部控制檢查,以業務管理為導向、合規管理為重點,根據《企業內部控制應用指引》十八項內容,結合各公司自身情況,設置不同側重點,采取公司自查與現場審查、訪談(座談)、數據分析、信息系統核查相結合,對各公司的組織架構、制度建設、業務管理、資產管理、收入管理等內部控制制度建立及執行情況進行了檢查和評估,做到全覆蓋、無死角。

全面落實監督整改

為夯實內控檢查成果,結合檢查發現的問題,研判形成的整改要求以及如何實施責任追究等方面內容,形成內控專項檢查工作情況通報,要求各公司舉一反三,立行立改。適時開展“回頭看”,加大監督力度,嚴格問責追責,同時,將此次內控檢查整改情況與企業負責人經營業績考核相結合,作為年度考核的重要依據。

下一步,建投集團將繼續秉持“強內控、防風險、促合規”的思路,夯實管理基礎,強化管控“內功”,形成全面、全員、全過程、全體系的風險防控機制,切實提升內控體系有效性,為企業高質量發展保駕護航。

 

 


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